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钦州市卫生学校2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
超过PV浏览 ??发表日期:2022-02-19
目     录
        第一部分:部门概况
        一、主要职能
        二、机构设置情况
        三、人员构成及编制现状
        第二部分:钦州市卫生学校2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
        第三部分:钦州市卫生学校2022年部门预算及“三公”经费预算说明
        一、2022年收支总体情况
        二、2022年部门财政拨款支出预算情况
        三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况
        第四部分:2022年部门预算其他事项说明
        一、钦州市卫生学校预算单位的构成
        二、钦州市卫生学校运行经费预算安排情况
        三、政府采购预算安排情况
        四、国有资产的总体情况
        五、部门预算绩效说明
        第五部分:名词解释
 
        第一部分:部门概况
        一、主要职能

        (一)贯彻落实党和国家卫生、教育工作方针政策及其他相关政策,培养与我国社会主义现代化建设相适应的德、智、体、美等全面发展的实用型卫生技术人才。具有综合职业能力,从事基层医疗卫生保健、护理、防病、治病工作的高素质中、初级卫生医务人员,毕业后能从事医疗卫生工作。
        (二)承?;阄郎际跞嗽钡呐嘌?、培训工作。
        (三)开展广西壮族自治区职业技能培训工作。
        (四)开展成人在岗继续教育,学历提高的培养、培训工作。
        (五)开展实训基地的工作,为学生的见习、实习提供有利的平台,提高教学水平,同时也能为群众服务,提高居民的健康水平。
        二、机构设置情况
        我单位名称为钦州市卫生学校,机构规格为相当于副处级,内设机构4个,正科级,分别为:办公室、教务科、学生科、后勤科。
        三、人员构成及编制现状
        2022年钦州市卫生学校在职人员编制总数为35人,实有在职33人,实有离休0人,实有退休18人。
 
        第二部分:钦州市卫生学校2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
        一、2022年部门预算报表

        (一)部门收支总体情况表
        (二)部门收入总体情况表
        (三)部门支出总体情况表
        (四)财政拨款收支总体情况表
        (五)一般公共预算支出情况表
        (六)一般公共预算基本支出情况表
        (七)一般公共预算“三公”经费支出情况表
        (八)政府性基金预算支出情况表
        二、绩效目标申报表
        (一)部门整体绩效目标申报表
        (二)项目支出绩效目标申报表
        第三部分:钦州市卫生学校2022年部门预算及“三公”经费预算说明
        一、2022年收支总体情况

        (一)收入预算说明。
        2022年收入总预算1421.56万元,同比减少197.57万元,下降12.2%。其中:
        一般公共预算拨款1121.56万元,同比减少497.57万元,下降30.73%。
        纳入财政专户管理的收入安排的资金300万元,同比增加300万元,增长100%。
        2022年收入预算总体减少的主要原因:人员经费及公用经费减少。
        (二)支出预算说明。
        2022年支出总预算1421.56万元,其中:基本支出1132.41万元,占支出总预算的79.66%,同比减少458.72万元,下降28.83%;项目支出289.15万元,占支出总预算的20.34%,同比增加261.15万元,增长932.68 %。 基本支出减少的主要原因:人员经费及公用经费减少。项目支出增加的主要原因:根据财政部门要求,2022年部分项目在2021年属于基本支出。
        1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
        (1)教育支出科目支出预算1280.53万元,占支出总预算90.08%,同比减少226.07万元,下降15.01%。
        (2)社会保障和就业科目支出预算75.42万元,占支出总预算5.3%,同比增加10.71万元,增长16.55%。
        (3)卫生健康支出科目支出预算21.68万元,占支出总预算1.53%,同比减少0.54万元,下降2.43%。
        (4)住房保障科目支出预算43.93万元,占支出总预算3.09%,同比增加18.32万元,增长71.53%。
        2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
        (1)基本支出预算。
        基本支出预算1132.41万元,占支出总预算的79.66%,同比减少458.72万元,下降28.83%。
        工资福利支出预算827.14万元,占基本支出预算73.04%,同比减少263.7万元,下降24.14%。 
        商品和服务支出预算288.96万元,占基本支出预算25.52%,同比减少167.27万元,下降36.66%。
        对个人和家庭的补助支出预算16.31万元,占基本支出预算的1.44%,同比减少27.75万元,下降62.98%。
        (2)项目支出预算。
        项目支出预算289.15万元,占支出总预算的20.34%,同比增加261.15万元,增长932.68 %。
        工资福利支出预算250.35万元,占项目支出预算86.58%,同比增加250.35万元,增长100%。
        商品和服务支出预算36.8万元,占项目支出预算12.73%,同比增加8.8万元,增长31.43%。
        对个人和家庭的补助支出预算2万元,占项目支出预算的0.69%,同比增加2万元,增长100%。
        二、2022年部门财政拨款支出预算情况
        (一)一般公共预算财政拨款情况。
        2022年一般公共预算财政拨款支出预算1121.56万元,其中:基本支出预算832.41万元,项目支出预算289.15万元。具体支出预算如下:
        1.中等职业教育980.53万元,其中:基本支出691.38万元,项目支出289.15万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
        2.事业单位离退休16.85万元,全部是基本支出预算。主要用于改革前获得荣誉改革后退休加发退休费和退休人员生活补助。
        3.机关事业单位基本养老保险缴费支出58.57万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
        4.事业单位医疗18.96万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
        5.公务员医疗补助2.72万元,全部是基本支出预算。是财政集中安排的公务员医疗补助经费。
        6.住房公积金43.93万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
        (二)政府性基金财政拨款情况。
        我校2022年部门预算无政府性基金财政拨款。
        (三)国有资本经营预算财政拨款情况。
        我校2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
        三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况
        (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
        2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.71万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.71万元,公务用车购置及运行费支出预算2万元。
        (二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
        2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.71万元,同比无增减。其中:
        1.公务接待费2022年预算2.71万元,同比无增减。主要用于:安排接待有关领导来我校参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
        2.公务用车购置及运行费2022年预算2万元,同比无增减。其中:
        (1)公务用车购置2022年预算0万元。
        (2)公务用车运行维护费2022年预算2万元,同比无增减。主要用于开展各项业务工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
        第四部分:2022年部门预算其他事项说明
        一、钦州市卫生学校预算单位的构成

        钦州市卫生学校2022年的部门预算由1个事业单位构成。
        二、政府采购预算安排情况
        2022年政府采购预算145.42万元,同比增加40.73万元,增长38.91%,其中:集中采购70.17万元,占政府采购预算的48.25%,同比增加15.48万元,增长28.3 %;分散采购预算75.25万元,占政府采购预算的51.75%,同比增加25.25万元,增长50.5%。
        政府采购资金类型:一般公共预算拨款145.42万元,上年结余收入安排0万元。
        按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型?;跷锢嗖晒涸に?0.17万元,服务类采购预算   75.25万元,工程类采购预算0万元。
        三、国有资产的总体情况
        根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为2辆,实有车辆2辆,其中公务用车2辆(小轿车1辆,面包车1辆)。
        四、部门预算绩效说明
        (一)部门整体绩效目标编制情况。2022年我校按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额1421.56万元。
        (二)部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我校1个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额289.15万元,分别是:非税-学校运转项目,预算金额289.15万元。
        第五部分:名词解释
        一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
        五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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